广西壮族自治区社会保险事业管理中心

2020年部门预算

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第一部分：概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分： 2020年部门预算报表

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：一般公共预算支出表

表五：政府性基金预算拨款支出预算表

表六：一般公共预算拨款支出预算表（分经济分类科目）

表七：财政拨款收支总表

表八：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表九：政府采购预算表

第三部分： 2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收入支出总体情况

（一）收入预算说明

（二）支出预算说明

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

三、2020年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

四、2020年部门支出政府采购预算情况

五、2020年机关运行经费情况

六、国有资产占用情况说明

七、2020年部门预算支出绩效目标

八、名词解释

第一部分：部门概况

（一）基本职能

广西壮族自治区社会保险事业管理中心（以下简称“自治区社保中心”）于2019年6月经自治区编制委员会批准成立，系广西壮族自治区人力资源和社会保障厅管理的相当副厅级公益一类事业单位，属全额拨款、一级预算管理单位。主要职责有：

1.贯彻执行国家有关养老保险、失业保险、工伤保险和职业年金（以下简称“三险一金”）的法律、法规、规章和政策规定。

2.制定全区“三险一金”经办工作的管理、技术、服务标准并组织实施，对全区“三险一金”经办机构进行业务指导。

3.综合管理全区“三险一金”基金，制定相关管理制度并组织实施。

4.承担自治区本级和中央驻广西（以下简称中区直）单位“三险一金”经办管理工作。

5.负责全区机关事业单位职业年金运营管理工作。

6.完成自治区人力资源和社会保障厅交办的其他任务。

（二）机构情况、编制及人员情况

自治区社保中心内设10个部室，即：办公室（人事部）、综合部、财务管理部、系统发展部、申报受理部、待遇核定部、待遇发放部、权益管理部、职业年金管理部、稽核风控部。主要职能是负责经办自治区本级和中央驻桂单位“三险一金”经办业务，承担指导全区经办机构“三险一金”经办业务以及全区社保经办机构基础性、技术性工作的开展。

全额拨款事业编制114名，后勤服务聘用人员控制数4名。截至2019年12月底，实有人数233人，其中：编内在职106人、非实名制后勤服务聘用人员控制数1人，聘用人员(含劳务派遣)126人；退休人员28人，无公务车。

第二部分： 2020年部门预算报表

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：一般公共预算支出表

表五：政府性基金预算拨款支出预算表

表六：一般公共预算基本支出表（分经济分类科目）

表七：财政拨款收支总表

表八：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表九：政府采购预算表

第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况

（一）收入预算说明

2020年收入总预算6,920.60万元,同比86,074.42万元减少79,153.82万元，降低91.96%。降幅较大的原因是机构改革后，原医疗保险类几项基金预算项目划转医保局，金额达8亿元。

公共财政预算拨款6,920.60万元,同比同比86,074.42万元减少79,153.82万元，降低91.96%。

经费预算预算拨款6,920.60万元,同比同比86,074.42万元减少79,153.82万元，降低91.96%。

我中心收入全部为公共财政预算拨款，无政府性基金拨款、无纳入财政专户管理的收入安排的资金和未纳入财政专户管理的收入安排的资金，所以上述三个指标一致。

（二）支出预算说明

2020年支出总预算6,920.60万元，其中：基本支出2,659.37万元，占支出总预算的38.43%，同比2,624.32万元增加35.05万元，增长1.34%；项目支出4,261.23万元，占支出总预算61.57%，同比83，450.1万元减少79,188.87万元，降低94.89%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

208类“社会保障和就业”支出预算6,647.88万元,占支出总预算96.06%，同比8,122.29 减少1,474.41万元，降低18.15%。

210类“医疗卫生”支出预算100.48万元，占支出总预算的1.34%。同比77,791.16万元减少77,690.68万元，降低99.87%。

221类“住房保障支出”预算是住房公积金172.24万元, 占支出总预算的1.45%，同比190.55万元降低18.31万元，降低9.61%，降低的原因是有部分人员调出。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出2,659.37万元，占支出总预算的38.43%。同比2,624.32万元增加35.05万元，增长1.34%。其中：

①工资福利支出预算2,125.38万元，占支出总预算的30.71%，同比2,066.33万元增加59.05万元，增长2.86%。

②商品和服务支出预算434.89万元, 占支出总预算的6.28%，同比466.76万元减少31.87万元，降幅6.82%。

③对个人和家庭的补助支出预算99.1万元，占支出总预算的1.43％，同比99.09万元增加0.01万元。

（2）项目支出预算

项目支出4,261.23万元，占支出总预算61.57%，同比83450.1万元减少79,188.87万元，同比降低94.89%，降幅较大的原因是机构改革后，原医疗保险类几项基金预算项目划转医保局，金额达8亿元。其中：

基金类预算支出2000万元，占支出总预算28.9%，同比80,320万元减少78320万元，降低97.51%。

经费类预算支出2261.23万元，占支出总预算53.07%，同比3,130.1万元减少868.87万元，降低27.76%。

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年度财政拨款支出6920.6万元，其中：基本支出2659.37万元，项目支出4261.23万元。

（一）208类01款09项“社会保险经办机构”预算4,280.85万元，是我中心开展各项社会保险经办业务的工作经费，占支出总预算61.86%，同比5,065.67降低784.82万元，减少15.49%。

（二）208类05款02项“事业单位离退休”预算22.54万元，是我中心27名退休人员的退休公用支出，占支出总预算0.33%。同比15.59万元增加6.95万元，增长44.58%。

（三）208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算229.66万元，占支出总预算3.32%，同比286.45万元降低56.79万元，降幅19.83%，是我中心在编人员的基本养老保险缴费支出。

（四）208类05款06项“机关事业单位职业年金缴费支出”预算114.83万元，同比114.58万元增加0.25万元，增加0.22%，是我中心在编人员的职业年金缴费支出，占支出总预算1.66%。

（五）208类99款01项“其他社会保障和就业支出”2,000万元，占支出总预算28.9%，同比2,640万元减少640万元，降低24.24%。主要内容为对自治区直属国有困难企业离休人员的生活性补助。

（六）210类11款02项“事业单位医疗”支出预算100.48万元，占支出总预算的1.45%。同比111.16万元减少10.68万元，降低9.61%，降低的原因是机构改革后，部分人员调出，导致计算基数减少。

（七）221类02款01项“住房公积金”预算是住房公积金172.24万元, 占支出总预算的2.49%，同比190.55万元降低18.31万元，降低9.61%，降低的原因是有部分人员调出。

三、2020年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

（一）2019年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2019年财政资金安排的“三公”经费支出预算14.64万元（全口径），其中：因公出国经费8万元，公务接待费支出预算6.64万元，公务用车运行维护费支出预算0元，公务用车购置费支出预算0元。

（二）2020年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2020年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算14万元，同比2019年预算数14.64万元减少0.64万元，降低4.37%。其中：

1.公务接待费预算6万元，同比6.64万元减少0.64万元，降低9.64%。主要用于我单位与非驻邕参保单位以及各市县、各省（区、市）兄弟单位之间的业务往来及学习交流。

2.出国经费预算8万元，与2019年预算数持平。2020年我单位计划安排2人随国家人力资源和社会保障部组织的人力资源和社会保障业务培训团赴国外学习培训，培训费用共计8万元。

3.公务用车费2019年预算0元。截至2018年底，我中心公务用车保有量为0辆，公务用车支出0元。公务用车购置费2019年预算0元。

四、2020年部门支出政府采购预算情况

2020年政府采购预算398万元，占年度预算总数的5.75%，同比1,078万元减少680万元，降低63.08%。 其中：

（一）分散采购98万元，集中采购300万元。

（二）货物类采购预算110万元，工程类采购80万元，服务类采购208万元。

五、机关运行经费情况

2020年本部门机关运行经费支出434.89万元，比2019年469.88万元减少34.99万元，降低7.45%。

六、国有资产占用情况说明

截止2019年底，我局无公务用车。

七、2020年部门预算支出绩效目标

（一）经办自治区本级、中央驻邕单位“三险一金”等业务

各项社会保险基金征缴率达85%以上；1、企业职工养老保险基金缴费收入100.6亿元，待遇支出数103.6亿元；2、工伤保险基金缴费收入1亿元，待遇支出数1亿元；3、失业保险基金缴费收入4.6亿元，待遇支出数0.2亿，稳岗补贴0.15亿元。

（二）扎实推进职业年金经办各项工作

1.积极配合厅信息中心，年内进行年金管理信息系统的开发1套，确保职业年金经办工作的信息化；2.在确保基金安全的前提下，实现年金的保值增值；3.开展全区职业年金经办业务培训班2期，努力提高全区全区经办机构工作人员的业务素质；4.扎实推进职业年金管理机构评选，年内评选职业年金托管机构数5个。6、组织实施全区经办业务的风险评估与内控管理，制订我区社保经办业务风控手册，指导全区经办机构按标准进行风险控制。

（三）不折不扣完成自治区政府及人社厅交办的其他工作

1. 结合一门式服务新模式，制定社保经办业务风险管理框架。3. 积极与财政部门沟通，保障自治区直属国有困难企业离休人员生活性补贴及时足额发放，确保自治区直属国有困难企业550名困难离休人员的生活性补助按时足额到位，2020年度生活性补助拨付数2000万元；4. 在全区范围做好准备，企业养老保险基金统收统支工作全区14个地市开展；5.落实十九大提出的“织密网、建机制”要求，巩固全民参保登记成果，推动成果转化应用。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（五）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（六）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、  福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年2月7日

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